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職工代墊運(yùn)費會計分錄怎么做(員工墊付公司出差費帳務(wù)處理)

日期：2023-04-18 17:32:00    　　點擊：

職工代墊運(yùn)費會計分錄怎么做?

答：借：其他應(yīng)付款--運(yùn)費

貸：銀行存款或現(xiàn)金

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)

員工墊付公司出差費如何進(jìn)行帳務(wù)處理

員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務(wù)暫不給錢，到月底或隔月支付。

借：管理費用——差旅費

貸：其他應(yīng)付款——××員工

報銷付錢時

借：其他應(yīng)付款——××員工

貸：庫存現(xiàn)金

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本文來源：http://jrao.cn/baike/22415.html

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