離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)流程(出口退稅申報(bào)系統(tǒng)下載)

離線版出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)流程

一、如何下載安裝

納稅人可登錄廈門市稅務(wù)局網(wǎng)站 -下載中心 - 軟件和操作手冊下載 - 出口退稅 - 出口退稅外貿(mào)企業(yè)離線申報(bào)系統(tǒng)，下載安裝最新版的出口退稅外貿(mào)企業(yè)離線申報(bào)系統(tǒng)。

二、系統(tǒng)啟動登錄

申報(bào)系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“離線版外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”并雙擊運(yùn)行。如圖：

運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫sa ，密碼為空，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。如圖：

登錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息”界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼”、“社會信用代碼”、“納稅人識別號”和“企業(yè)名稱”的信息，或者通過“企業(yè)信息導(dǎo)入”按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致，格式：年+月(例：202008)。如圖：

三、外部數(shù)據(jù)采集

進(jìn)行外部數(shù)據(jù)采集讀入出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)及增值稅專票信息，可實(shí)現(xiàn)后續(xù)明細(xì)數(shù)據(jù)采集時(shí)，輸入報(bào)關(guān)單號或增值稅專票號即可自動填入該憑證下的相關(guān)信息。

1.出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)采集

(1)參數(shù)設(shè)置

報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)在讀入前，檢查當(dāng)前計(jì)算機(jī)已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且配置的電子口岸卡信息與連接的電子口岸卡設(shè)備相符，并且需在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中的“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”→“功能配置I”中“IC卡號”和“IC卡密碼”進(jìn)行輸入后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。如圖：

(2)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入

參數(shù)配置完成后，就可以將從電子口岸下載的出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，讀入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，讀入過程中系統(tǒng)會自動對數(shù)據(jù)進(jìn)行解密。點(diǎn)擊“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;→“外部數(shù)據(jù)采集”→“出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”界面，點(diǎn)擊菜單“數(shù)據(jù)讀入”，選擇電子口岸出口報(bào)關(guān)單xml文件，讀入成功，提示讀入的數(shù)據(jù)條數(shù)。如圖：

(3)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)處理

點(diǎn)擊“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;→“外部數(shù)據(jù)采集”→“出口報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)處理”，查看已讀入的報(bào)關(guān)單明細(xì)數(shù)據(jù)。如圖：

點(diǎn)擊“增加”按鈕，彈出數(shù)據(jù)采集頁面，可根據(jù)系統(tǒng)提示錄入關(guān)單數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。

點(diǎn)擊“修改”按鈕，對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出刪除確認(rèn)窗口，可以將已勾選的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。

點(diǎn)擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選查看操作。如圖：

(4)數(shù)據(jù)檢查

勾選數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，系統(tǒng)彈窗提示“存在以下匯率位配置，請輸入相應(yīng)匯率”，需手工輸入?yún)R率。如圖：

(5)數(shù)據(jù)確認(rèn)

數(shù)據(jù)檢查通過后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)確認(rèn)”按鈕，輸入正確的所屬期和批次，點(diǎn)擊“確定”按鈕，報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)確認(rèn)到退稅申報(bào)向?qū)У诙矫馔硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集中的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表”中，同時(shí)配置出口票據(jù)號。如圖：

2.增值稅專票信息采集

(1)增值稅專票信息下載

用戶登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”→“出口退稅管理”→“網(wǎng)上服務(wù)中心”→“申報(bào)退稅”→“出口退(免)稅申報(bào)” → “增值稅專票下載”界面，在窗口中輸入要下載的開始日期和截止日期，然后點(diǎn)擊“查詢”系統(tǒng)進(jìn)行篩選。如圖：

(2)增值稅專票信息讀入

認(rèn)證下載后，用戶進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;→“外部數(shù)據(jù)采集”→“增值稅信息處理”界面，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)讀入”按鈕，選擇下載的認(rèn)證文件后點(diǎn)擊“打開”按鈕。如圖：

隨后，系統(tǒng)會彈出讀入票據(jù)張數(shù)的系統(tǒng)詢問窗口，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”讀入。如圖：

確認(rèn)無誤后，系統(tǒng)會提示讀入完成的窗口，讀入完畢。如圖：

最后，點(diǎn)擊“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;→“外部數(shù)據(jù)采集”→“增值稅信息處理”界面查詢讀入的數(shù)據(jù)。

點(diǎn)擊“增加”按鈕，彈出數(shù)據(jù)采集頁面，可根據(jù)系統(tǒng)提示錄入，進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。

點(diǎn)擊“修改”按鈕，對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出刪除確認(rèn)窗口，可以將已勾選的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。

點(diǎn)擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選查看操作。如圖：

四、明細(xì)采集

出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表根據(jù)出口報(bào)關(guān)單/增值稅專票錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即退稅申報(bào)向?qū)У诙?，選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;第二步免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集，選擇“出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表”/“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入。如圖：

點(diǎn)擊“修改”按鈕可對已經(jīng)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整。

點(diǎn)擊“刪除”按鈕可對錄入錯誤或者不需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行刪除。

點(diǎn)擊“序號重排”按鈕可對錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行重新排序。

點(diǎn)擊“搜索”按鈕可按輸入查詢條件進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選查看。如圖：

五、數(shù)據(jù)生成

選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;第三步生成出口退(免)稅申報(bào)，點(diǎn)擊“生成出口退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕, 輸入正確的所屬期和批次，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。如圖：

系統(tǒng)自動進(jìn)行免退稅數(shù)據(jù)檢查，若數(shù)據(jù)檢查無疑點(diǎn)，則不會出現(xiàn)彈窗提示，若數(shù)據(jù)檢查存在不可忽略的疑點(diǎn)，則彈窗提示檢查結(jié)果，需根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)的修改。如圖：

數(shù)據(jù)修改完成后重復(fù)操作“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;第三步生成出口退(免)稅申報(bào)，點(diǎn)擊“生成出口退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)”按鈕，至檢查結(jié)果通過后生成申報(bào)數(shù)據(jù)包，選擇文件存儲路徑，點(diǎn)擊“確定”按鈕。如圖：

六、數(shù)據(jù)正式申報(bào)

登錄廈門市電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊我要辦稅 - 出口退稅管理 - 出口退(免)稅申報(bào) - 出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào) - 離線申報(bào)，進(jìn)入正式申報(bào)界面將生成的退稅數(shù)據(jù)包xml文件上傳，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。正式申報(bào)分為“僅數(shù)據(jù)自檢”和“直接申報(bào)”兩種申報(bào)模式。

1.僅數(shù)據(jù)自檢

出口企業(yè)選擇僅數(shù)據(jù)自檢，會將出口退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果以疑點(diǎn)的方式反饋于納稅人，而不會將申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞至稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅系統(tǒng)中。

出口企業(yè)可根據(jù)申報(bào)數(shù)據(jù)自檢結(jié)果，人工確認(rèn)是否將本次自檢數(shù)據(jù)作為出口退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)傳遞至稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅系統(tǒng)。

企業(yè)通過正式申報(bào)頁面，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，選擇“僅數(shù)據(jù)自檢”，點(diǎn)擊“選擇文件”選擇要上傳的申報(bào)數(shù)據(jù)文件，并點(diǎn)擊“開始上傳”上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。如圖：

頁面會自動跳轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)自檢界面，進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢。

2.直接申報(bào)

出口企業(yè)選擇直接申報(bào)，平臺會將出口退(免)稅申報(bào)數(shù)據(jù)直接傳遞至稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅系統(tǒng)中，稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅系統(tǒng)會將申報(bào)數(shù)據(jù)自動推送至受理環(huán)節(jié)進(jìn)行審核。

審核如存在不可挑過疑點(diǎn)，稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅系統(tǒng)會自動將審核流程作廢并提供疑點(diǎn)信息;如不存在不可挑過疑點(diǎn)申報(bào)數(shù)據(jù)會直接轉(zhuǎn)入受理崗，待稅局機(jī)關(guān)受理審核。平臺同時(shí)會將受理狀態(tài)、疑點(diǎn)信息等內(nèi)容實(shí)時(shí)的反饋給出口企業(yè)，提供查看狀態(tài)、疑點(diǎn)下載等操作。

企業(yè)通過免退申報(bào)正式申報(bào)頁面，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，選擇“直接申報(bào)”，點(diǎn)擊“選擇文件”選擇要上傳的申報(bào)數(shù)據(jù)文件，并點(diǎn)擊“開始上傳”上傳申報(bào)數(shù)據(jù)。如圖：

企業(yè)可通過“反饋信息”、“審核狀態(tài)”、“操作”等欄查看受理狀態(tài)的實(shí)時(shí)信息，以及查看狀態(tài)、疑點(diǎn)下載等操作。如圖：

七、報(bào)表打印

選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)?rdquo;第四步打印出口退(免)稅申報(bào)表，點(diǎn)擊“免退稅申報(bào)表”按鈕，選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可。如圖：

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