怎樣進入增值稅勾選認證平臺(增值稅網(wǎng)上勾選認證步驟)

怎樣進入增值稅勾選認證平臺?增值稅勾選認證平臺網(wǎng)址入口(北京)如下：https://fpdk.beijing.chinatax.gov.cn/

增值稅網(wǎng)上勾選認證流程步驟

登錄增值稅綜合服務平臺，進入“抵扣勾選”-“抵扣勾選”，本功能主要提供按照稅款所屬期查詢、逐票勾選(支持同時勾選多份)的操作方式實現(xiàn)納稅人勾選用于申報抵扣的增值稅進項(包括增值稅專票、包括增值稅電子專票、機動車銷售統(tǒng)一票據(jù)、通行費票據(jù))和海關繳款書的功能。

該功能頁面如下圖所示：

在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和勾選操作區(qū)域。

點擊更多查詢條件圖標可以看到更多查詢條件：

再次點擊更多查詢條件圖標則收起下拉菜單

1.1 上部分查詢的可勾選操作的截止日期為當期所屬期申報期限的最后一天，每個稅款所屬期的勾選時間范圍根據(jù)您前后兩期申報完成的時間由平臺進行自動判斷。即當期勾選、確認的開始時間為您完成上一期申報的當天，結束時間為您完成當期申報的當天;若您當期一直未進行申報或系統(tǒng)未接收到當期已申報的結果，當期勾選的截止時間為您所在省份稅務機關設置的當期申報截止期當天。

1.2下部為查詢結果的勾選操作區(qū)域，相關說明如下：

具體操作方法：

1)勾選

(1)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的。管理狀態(tài)為“疑點票據(jù)”顯示黃色，企業(yè)勾選時系統(tǒng)將進行相應提示，請謹慎勾選，管理狀態(tài)為“非正常”的顯示紅色，且不允許勾選。

(2)選擇勾選的票據(jù)后，系統(tǒng)會將有效稅額轉變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)(如圖)，系統(tǒng)默認的有效稅額為稅額，用戶可修改并輸入實際發(fā)生的有效稅額，輸入的有效稅額大于零但小于或等于稅額，該張票據(jù)的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動構成不抵扣，無需在“不抵扣勾選”界面勾選。

(3)確認本次需要勾選的全部勾選完成后，點擊“提交”按鈕，彈出勾選認證信息對話框如下：

(4)確認無誤后點擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進行保存處理，提交成功將出現(xiàn)如下圖所示。

2)撤銷勾選

(1)勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，在查詢條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點擊“查詢”按鈕，可查詢當前稅款所屬期已勾選。

(2)對查詢出的已勾選票據(jù)，選中一張勾選標志為“已勾選”的票據(jù)，可取消第一列的勾選狀態(tài)，實現(xiàn)對前次勾選操作的撤銷處理;

(3)確認本次需要勾選的票據(jù)全部撤銷勾選完成后，點擊“提交”按鈕，彈出撤銷勾選信息對話框如下：

(4)確認信息無誤點擊“確定”按鈕，保存修改，即可實現(xiàn)撤銷勾選

3)查看明細信息

在列出的操作列，點擊“查看明細信息”，可查看明細信息，明細信息主要展示銷方信息和票據(jù)狀態(tài)信息。

明細信息頁面包括銷方信息和違法違章信息，銷方信息具體如下圖：

點擊票據(jù)狀態(tài)信息按鈕可切換到狀態(tài)信息內容，包括流轉狀態(tài)和管理狀態(tài)信息，具體如下圖：

注意事項

在申報期內，對當期的勾選和撤銷勾選操作在未進行申請統(tǒng)計前有效，如需繼續(xù)勾選，需要撤銷統(tǒng)計才能執(zhí)行此操作，否則會看到如下提示：

2.批量抵扣勾選

本功能針對數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項優(yōu)化服務。通過文件導入的形式實現(xiàn)批量勾選，達到提高勾選效率、降低勾選工作量的目的。

2.1增值稅批量勾選

1)批量抵扣勾選

(1)在勾選標志選項中，選擇“未勾選”選項后，用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進行設置，完成設置后，點擊“查詢”按鈕。

(2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選匯總信息

(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選，在操作欄點擊“全部勾選”可實現(xiàn)對上述的全部在線勾選。

(4)提交成功后點擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。

2.2增值稅批量抵扣撤銷勾選

1)在勾選標志選項中，選擇“已勾選”選項后，用戶可以對勾選日期范圍或銷方稅號進行設置，完成設置后，點擊“查詢”按鈕。

2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選匯總信息

3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選，在操作欄點擊“全部撤銷”可實現(xiàn)對上述全部票據(jù)的在線取消勾選(即票據(jù)狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))操作。

4)數(shù)據(jù)提交成功后點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會以紅色字體標識出最近一次的日志記錄。

(六)抵扣勾選統(tǒng)計

該功能主要向用戶提供：(1)對當前稅款所屬期所認證數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計申請，申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計;(2)當前稅款所屬期可用于申報抵扣的匯總統(tǒng)計表及異常統(tǒng)計表;(3)歷史稅款所屬期統(tǒng)計表及異常統(tǒng)計表。

在抵扣勾選統(tǒng)計頁面，默認顯示“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內容，“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內容和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”頁面內容可通過點擊“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕和“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕，切換頁面內容。

1.當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計

1)統(tǒng)計表

當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表類型包括“統(tǒng)計表”和“異常統(tǒng)計表”，通過選擇報表類型“統(tǒng)計表”、“異常統(tǒng)計表”來實現(xiàn)不同類型報表的統(tǒng)計查詢。

(1)申請統(tǒng)計

如果當前稅款屬期還未生成統(tǒng)計報表，您可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。

申請統(tǒng)計提交后實時統(tǒng)計。在申報期內點擊“申請統(tǒng)計”后，系統(tǒng)將鎖定當期抵扣勾選操作，如需繼續(xù)勾選，可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕，撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當期抵扣勾選操作。

(2)統(tǒng)計查詢

點擊“統(tǒng)計查詢”按鈕，如果統(tǒng)計完成，則會出現(xiàn)如下頁面：

(3)撤銷統(tǒng)計

在當前稅款屬期內，支持多次申請統(tǒng)計和撤銷統(tǒng)計操作。

當期抵扣勾選操作被鎖定后，如需繼續(xù)勾選，可點擊“撤銷統(tǒng)計”按鈕，撤銷成功后系統(tǒng)將自動解鎖當期抵扣勾選操作。

撤銷統(tǒng)計提交成功，系統(tǒng)如下圖所示：

確認統(tǒng)計統(tǒng)計完成后，需對統(tǒng)計表進行確認，方可進行當期的抵扣申報工作，點擊“確認”按鈕后，系統(tǒng)會彈出提示信息對話框，“是否確認，確認后當前統(tǒng)計報表將作為申報的依據(jù)”，點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。

系統(tǒng)會要求用戶輸入設置過的確認密碼，如下圖：

輸入正確的密碼，會彈出“確認成功”提示框，點擊“確定”按鈕即可。如下圖：

如果尚未設置確認密碼，系統(tǒng)會提示如圖：

系統(tǒng)將自動跳轉到確認密碼設置功能頁面，您可以自行設置確認密碼，如圖：

若忘記提示問題答案，點擊右下角“重置”按鈕，如圖：

點擊“確定”按鈕，如圖：

顯示成功后點擊“確定”按鈕前往設置確認密碼，如圖：

輸入密碼、確認密碼、提示問題和答案后點擊“保存”按鈕，如圖：

點擊“確定”按鈕，如圖：

顯示成功后點擊“確定”按鈕。如圖：

(5)打印

用戶可以通過點擊申報抵扣統(tǒng)計表右上方的“打印”按鈕，連接本地打印機對統(tǒng)計表進行打印操作。

(6)勾選明細查詢及導出

確認成功后，可對本期的認證數(shù)據(jù)進行查詢和導出。

異常統(tǒng)計表

選擇“當前屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”，報表類型選擇“異常統(tǒng)計表”，系統(tǒng)返回當前屬期的異常統(tǒng)計表。頁面下方展示的異常清單(如圖所示)

2.歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計

點擊“歷史屬期數(shù)據(jù)統(tǒng)計”按鈕，可瀏覽歷史所屬期的統(tǒng)計表和異常統(tǒng)計表，支持對明細數(shù)據(jù)的查詢和下載。選擇稅款所屬期和報表類型后，就可顯示該期的統(tǒng)計表或異常統(tǒng)計表，如下圖所示。

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